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负数普通发票填开流程。

来源:本站资源  发布时间:2014/6/19 17:13:52  

1.发票管理--发票开具管理--发票填开--普通发票填开,在弹出”发票号码确认“提示框中点击”点击“确认”进入发票填开界面2.点击“负数”按钮,弹出的“销项正数代码号码填写。确认”窗口,在窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的“发票号码”和“发票代码”(显示的是**,是因为加密了的原因),两次输入必须一致才能激活“下一步”按钮进行继续操作

3。点击“下一步”按钮,系统根据所填写发票的情况不同显示不同的确认窗口

 

1。本张发票在发票库中找到,且为可开具负数发票的正数发票,在系统弹出的“销项正数代码号码填写.确认”窗口,点击确认,该张发票自动填充到负数发票的发票行上。(如果金额不一致可直接修改,但是不能大于证书发票的金额和税额)
2。本张发票未在发票库中找到,系统允许为该张发票开具负数发票并弹出确认窗口,需确认是否是此张发票开负数,如果确认,点击“确认”按钮,系统停留到负数发票的商品行上,用户从商品库中调出相应商品,将数量或金额之一填为负数即可。(如果是带销货清单的发票,可以从商品库中选择其中之一的商品名称,将金额填为原发票合计金额,金额前加负号)
3.本张发票为负数发票.作废发票或空白作废发票,系统不允许将这三类开负数。
4.
注意事项:销项负数发票不允许带清单和添加折扣
一张正数发票可以分多次红冲,但是所有的负数发票的总金额和总税额必须小于等于对应的正数发票.

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